| 366/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Zdenka Svitičová |
45897468 |
|
221,32 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
136,96 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 592/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
365,51 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
656,46 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 288/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
124,72 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 426/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
90,24 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 327/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
191,18 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 674/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
89,18 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 053,47 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
963,37 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
946,51 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 541/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
648,42 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
615,08 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
976,50 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 920,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 456,00 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 563,70 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
106 824,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 699/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SYTELI, s.r.o. |
36173975 |
|
3 709,20 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 675/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
73,08 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 113/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
34,80 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ŠTÝL - Ivanov s.r.o. |
36498548 |
|
4,90 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 013/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce |
45353221 |
|
165,00 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 301/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 700/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
276,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 414/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
