Faktúra č. 583/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 583/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.10.2023
- Celková hodnota: 615,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/23
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/23 | Objednávame si u Vás vývoz VKK v hodnote : 615,08 €. | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka |