Faktúra č. 366/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Zdenka Svitičová
- IČO: 45897468
- Adresa: Komenského 2663/13, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 366/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 221,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081A/23
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081A/23 | Objednávame si u Vás: - el.ohrievač vody Siwell SW 100l...1 ks, - šrubenie priame 1/2"...2 ks, - prechod PPR 20x1/2"...2 ks, - prechod PPR 25x1/2"...2 ks v celkovej hodnote 221,32 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Zdenka Svitičová | 45897468 | 0,00 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Objednávka |