Faktúra č. 113/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 113/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/23
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012/23 | Objednávame si u Vás: - soľ posypová 25 kg...2 ks, - lopata malá sa násadou...1 ks v celkovej hodnote 34,80 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Objednávka | |||||
556/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 114,03 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |