Faktúra č. 113/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 113/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/23
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/23 Objednávame si u Vás: - soľ posypová 25 kg...2 ks, - lopata malá sa násadou...1 ks v celkovej hodnote 34,80 € CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 0,00 € 08.02.2023 15.02.2023 Objednávka
556/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 114,03 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
Tlačiť