Faktúra č. 556/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 556/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 114,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/23
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/23 | Objednávame si u Vás : - Korektor ............... 3 ks - Dovolenka .............. 5 ks - štítok závesný ........100 ks - štítok závesný ........ 20 ks - spony kancelárske .......5 ks - list dodací ............10 ks - páska lepiaca ...........2 ks - kalend | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka |