Faktúra č. 675/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 675/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 73,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 137/23
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/23 | Objednávame si u Vás : - posypová soľ ........ 6 ks/vriec v hodnote: 73,08 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |