Faktúra č. 157/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 157/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 1 456,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/23
- Dátum zverejnenia: 14.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/23 | Objednávame si u Vás: - nepremokavá plachta BA 90x200...40 ks, - nepremokavý chránič matraca...40 ks z ošetrovateľských úkonov v celkovej hodnote 1 456,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| 151/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 224,74 € | 23.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |