Faktúra č. 414/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Šteňko Pavel
- IČO: 44271204
- Adresa: Laborecká 31, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 414/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/23
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/23 | Objednávame si u Vás: - Náplň PB 33 kg 2 ks v hodnote : 138,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 0,00 € | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Objednávka | |||||
| 421/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 187,71 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra |