Faktúra č. 302/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 302/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.06.2023
- Celková hodnota: 1 053,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062A/23
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062A/23 | Objednávame si u Vás : - upratovací vozík 3 ks - drôtený košík k vozíku 3 ks - mop Sprint Basic 3 ks - držiak mopu 3 ks - tyč hl. teleskopická 3 ks v hodnote: 1053,47 €.( ošetr.výkony) | CSS Dúbrava | 00695467 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 0,00 € | 31.05.2023 | 02.06.2023 | Objednávka | |||||
| 307/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 458,95 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |