Faktúra č. 235/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 235/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 946,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2013
- Identifikácia objednávky: 039/23
- Dátum zverejnenia: 16.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/23 | Objednávame si u Vás: - vývoz veľkokapacitného kontajnera 2x v hodnote : 946,51 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| 227/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 64,86 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |