| 20230321 |
Záloha za teplo 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230398 |
Teplo 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220418 |
Elektrina 12/2022 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
821,57 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220417 |
Elektrina 12/2022 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 376,68 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230108 |
Materiál-údržba travnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
135,98 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230210 |
Materiál-oprava motorovej píly. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
54,10 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230374 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230401 |
Materiál-zabezpečenie krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
42,41 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230351 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230014 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
159,22 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230109 |
Deratizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230339 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
327,74 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230335 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
166,10 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230334 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
147,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230382 |
Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
562,02 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230244 |
Oprava strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
28 047,87 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220414 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046 |
Virtuálna knižnica 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230052 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230110 |
Virtuálna knižnica. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230155 |
Virtuálna knižnica 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230189 |
Virtuálna knižnica 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230399 |
Softvér a licencie - dig.trans. vzdel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
246,24 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230420 |
Oprava rolety v spoločenskej miestnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
404,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230018 |
Oprava budov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
131,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230097 |
Oprava vstupných dverí Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
3 930,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230417 |
Odborná prehliadka infražiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
290,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230416 |
Odborná prehliadka plynových kotlov Družstevná. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
1 150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
