Faktúra č. 20230401
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230401
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-zabezpečenie krúžku
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 42,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 220/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/2023 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžku -Zelená budúcnosť. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 42,50 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |