Faktúra č. 20230097
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: CRvision s.r.o.
- IČO: 43885543
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230097
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava vstupných dverí Moškuriak
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 3 930,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/2023
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2023 | Objednávame si u Vás výmenu plastových dverí. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | CRvision s.r.o. | 43885543 | 3 930,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |