Faktúra č. 20230018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: CRvision s.r.o.
- IČO: 43885543
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230018
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava budov
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 131,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2023
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka: