Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230018
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava budov
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 131,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2023
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť