| 20210362 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
68,64 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210185 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
31,19 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
354,40 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210164 |
Materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,96 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210158 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
140,41 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210381 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
65,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210278 |
Materiál-lekárnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210163 |
Materiál-Panel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
590,40 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210025 |
Materiál-respiratory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
108,00 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210167 |
Materiál-športové potreby krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
198,98 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210047 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
231,26 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210118 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,98 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210174 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
131,69 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210149 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
63,94 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210141 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
34,90 € |
21.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210205 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
124,75 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210257 |
Materiál-udržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
35,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210235 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
296,80 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210336 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
25,17 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210148 |
Materiál-údržba automobil.parku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
48,82 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
