Faktúra č. 20210163
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: SIETTEX s.r.o.
- IČO: 44189192
- Adresa: Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210163
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Panel
- Dátum doručenia: 10.06.2021
- Celková hodnota: 590,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 44/2021
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/2021 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | SIETTEX s.r.o. | 44189192 | 590,40 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |