Faktúra č. 20210362
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210362
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 22.11.2021
- Celková hodnota: 68,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2021
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2021 | Objednávame si u Vás materiál pre kozmetičky -alobal, lak, balzam, rukavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 68,64 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Objednávka |