Faktúra č. 20210158

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210158
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 140,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 140,41 € 31.05.2021 07.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť