Faktúra č. 20210174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210174
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 15.06.2021
- Celková hodnota: 131,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2021
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2021 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 131,69 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |