Faktúra č. 20210164
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210164
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžky
- Dátum doručenia: 10.06.2021
- Celková hodnota: 34,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2021
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/2021 | Objednávame si u Vás materiál na krúžky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | NAY a.s. | 35739487 | 34,96 € | 03.06.2021 | 08.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 42/2021 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 198,98 € | 07.06.2021 | 08.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |