Faktúra č. 20210187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GULAROS, s.r.o.
- IČO: 50581546
- Adresa: Hankovce 45, 086 46 Hankovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210187
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 354,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/2021
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2021 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GULAROS, s.r.o. | 50581546 | 354,40 € | 22.06.2021 | 26.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |