Faktúra č. 20210047

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210047
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 04.03.2021
  • Celková hodnota: 231,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/2021
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 231,26 € 26.02.2021 01.03.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť