Faktúra č. 20210381
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210381
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 65,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 120/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/2021 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok-Lep.páska,nožniceodvíjač lep.pásky,ozd.papier,stuha,tatrafanové hárky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 65,90 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |