Faktúra č. 20210025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-respiratory
- Dátum doručenia: 10.02.2021
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5/2021
- Dátum zverejnenia: 01.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2021 | Objednávame si u Vás materiál respirátor FFP2 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 108,00 € | 05.02.2021 | 09.02.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |