Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,22 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 472/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -86,50 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 473/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -145,30 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 494/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 495/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 100,10 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 502/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 505/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,59 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 002/18 | Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,60 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,96 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/18 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,48 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 035/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci január 2018 v sume 11,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,00 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 17,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,02 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 039/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 35,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,33 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 01/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,44 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra |