Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
306/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.09.- 30.9.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,94 € 12.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
299/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.- 30.09.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 06.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
298/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 108,22 € 06.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
333/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.10.- 31.10.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 12,91 € 06.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
332/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.10.-31.10.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
329/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 95,14 € 05.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
327/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.- 31.10.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
352/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
351/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 01.11.2020-30.11.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,76 € 08.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
350/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.- 30.11.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 07.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
349/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-31.11.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 81,90 € 07.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
06/2020 Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 Iné 831,77 € 09.06.2020 09.06.2020 09.06.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
003/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 07.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
004/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 107,54 € 07.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
006/19 Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 08.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
010/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 10,25 € 11.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
062/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
064/19 Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 07.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
065/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 101,40 € 07.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
067/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,60 € 08.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra