Faktúra č. 204/21

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 204/21
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021
Dátum doručenia: 06.08.2021
Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Poznámka: