Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/26 | Faktúra za OptikNet 03/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 116/26 | Faktúra za služby pevnej siete 03/26 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 204,70 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 121/26 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 120/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 119/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 118/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 085/26 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 084/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 083/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,15 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 082/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 077/26 | Faktúra za OptikNet 02/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 076/26 | Faktúra za služby pevnej siete 02/26 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 206,91 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 044/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 043/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 042/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,62 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 041/26 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 05.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 038/26 | Faktúra za OptikNet 01/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 036/26 | Faktúra za služby pevnej siete 01/26 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 213,82 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 556/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 559/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 09.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |