Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
639/24 Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 209,83 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
640/24 Faktúra za OptikNet 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 30,90 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
642/24 Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
643/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
644/24 Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
645/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
612/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 06.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
613/24 Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
614/24 Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
632/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
631/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,20 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
630/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
624/23 Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,88 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
623/23 Faktúra za Magio Internet 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/24 Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,31 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/24 Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
072/24 Faktúra za Magio Internet 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
071/24 Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,37 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/24 Faktúra za Magio Internet 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »