Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 533/22 | Faktúra za samsung | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 531/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 524/22 | Faktúra za Magio Internet 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 523/22 | Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 206,12 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 529/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 051/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,83 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 052/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 053/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 050/23 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 048/23 | Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 228,68 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 047/23 | Faktúra za Magio Internet 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 107/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 105/23 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 104/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 099/23 | Faktúra za Magio Internet 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 098/23 | Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,74 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 106/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 147/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 146/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,44 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |