Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,15 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 097/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 135/25 | Faktúra za služby pevnej siete 03/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 213,37 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 136/25 | Faktúra za OptikNet 03/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 140/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 141/25 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 148,99 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 142/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 143/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 177/25 | Faktúra za služby pevnej siete 04/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,87 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/25 | Faktúra za OptikNet 04/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 183/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 184/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 443/25 | Faktúra za služby pevnej siete 09/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 207,58 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 186/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 120,54 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 236/25 | Faktúra za OptikNet 05/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 237/25 | Faktúra za služby pevnej siete 05/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 208,73 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 242/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 243/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 244/25 | Faktúra za dátové služby | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 120,54 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 245/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |