| 320/26 |
Faktúra za toner a valec do tlačiarne Brother |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
122,80 € |
13.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/13/26 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks toner Brother TN 3430 XL
- 1 ks valec Brother DR-3400
s dodaním zadarmo na našu adresu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
122,80 € |
12.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 314/26 |
Faktúra za finančný spravodajca_1. preddavok rok 2027 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
30,45 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 313/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 07/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
33,83 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 309/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 310/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 311/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 312/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 308/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
127,62 € |
06.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 305/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
198,78 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 306/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
276,75 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 307/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,65 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/12/26 |
Na základe cenovej ponuky zo 04.08.2026 si u Vás objednávame
- 20 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks.
- 20 nepolohovateľných roštov 200x80, Single T5 v cene 46,40 Eur s DPH/ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
6 918,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 304/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_08/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 302/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,42 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 303/26 |
Faktúra za OptikNet 07/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 300/26 |
Faktúra za kanvice_15 ks - typ Hyundai VK782 nerez |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
277,49 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 301/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
751,41 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 299/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
806,15 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 298/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
546,48 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
