| 229/26 |
Faktúra za ročný prístup na vssr.sk do 18.8.2027 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
265,68 € |
18.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 221/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
400,25 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 220/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
210,86 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 219/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
369,99 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 214/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
4,76 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 05/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,71 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 216/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 217/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 218/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 05/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 213/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
170,19 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac máj |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
48,71 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
181,62 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 05/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
416,34 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 210/26 |
Faktúra za mobilné služby_mobil Samsung S26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
1,04 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 207/26 |
Faktúra za OptikNet 05/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 208/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,11 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 205/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
385,14 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 202/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
727,72 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_06/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
