Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15/2024 Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 12 510,03 € 28.06.2024 01.07.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
14/2024 Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 16 357,93 € 27.06.2024 01.07.2024 27.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
345/24 Faktúra za štartér_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 175,50 € 26.06.2024 01.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
13/2024 Rámcová zmluva č. 13/2024_zelenina a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. 36681172 Iné 12 166,22 € 21.06.2024 01.07.2024 21.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/15/24 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - "Rekonštrukcia ČOV" v Tatranskej Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 Prima deseo, s. r. o. 54402492 2 400,00 € 21.06.2024 21.06.2024 Objednávka
339/24 Faktúra za výrobu pečiatok Škola v prírode Detský raj 00186759 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 142,92 € 21.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
337/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 135,84 € 21.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 114,87 € 21.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,47 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,96 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/14/24 Objednávame si u Vás pečiatky: - okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR /1 ks - podlhovastú nápisovú pečiatku /5 ks - prezentačnú obdĺžnikovú pečiatku /1 ks Škola v prírode Detský raj 00186759 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 150,00 € 19.06.2024 19.06.2024 Objednávka
331/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 235,19 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
330/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 483,73 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 197,53 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 279,20 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
12/2024 Zmluva č. 12/2024_pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. 45450366 Iné 9 890,00 € 18.06.2024 20.06.2024 19.06.2025 19.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
11/2024 Kúpna zmluva k vybudovaniu optiky Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 997,60 € 17.06.2024 18.06.2024 17.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
327/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 185,26 € 17.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/24 Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 110,26 € 17.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »