Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
241/21 Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 413,28 € 25.08.2021 08.09.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/16/2021 prepojenie ekonomického a personálneho programu. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 24.08.2021 25.08.2021 Objednávka
236/21 Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 300,79 € 24.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/17/21 Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT. Škola v prírode Detský raj 00186759 RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 45482349 100,00 € 24.08.2021 26.08.2021 Objednávka
232/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 23.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
231/21 faktúra za opravu obkladu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 20.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/14/2021 Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 300,79 € 19.08.2021 21.08.2021 Objednávka
OBJ/15/2021 Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 19.08.2021 21.08.2021 Objednávka
230/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 285,29 € 19.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
229/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 383,47 € 18.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
228/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 18.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/13/2021 Objednávame si u Vás opravu obkladu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Objednávka
227/21 Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 600,00 € 17.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
226/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,37 € 17.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
222/21 Faktúra za náhradné krúžky_údržba Škola v prírode Detský raj 00186759 Peter Kováč KOVOTERM 45319341 32,50 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
225/21 Faktúra za prístup na www.VSSR.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
224/21 Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
221/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 10,97 € 16.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
223/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
218/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 57,48 € 13.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »