| OBJ/015/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/014/22 |
Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 397/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
325,10 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/22 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
194,38 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 391/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,44 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 388/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 385/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 387/22 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,68 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
239,48 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
34,56 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 384/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,72 € |
12.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 383/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
305,16 € |
12.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 382/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 381/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 380/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,32 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 378/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
68,88 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 379/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 376/22 |
faktúra za Finančného spravodajcu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
26,40 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 375/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 374/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
264,67 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
