Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
366/21 Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 1 529,79 € 30.11.2021 01.12.2021 Mária Hosová Faktúra
361/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 24.11.2021 29.11.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/19/21 Objednávame si u Vás notebooky Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 1 529,79 € 22.11.2021 22.11.2021 Objednávka
359/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 345,91 € 22.11.2021 24.11.2021 Mária Hosová Faktúra
360/21 Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus Škola v prírode Detský raj 00186759 AKU-SHOP.CZ s.r.o. 27342310 55,40 € 18.11.2021 23.11.2021 Mária Hosová Faktúra
358/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.11.2021 24.11.2021 Mária Hosová Faktúra
353/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 88,49 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
357/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
356/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
355/21 Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
354/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
352/21 Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
351/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 64,75 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
349/21 faktúra za elektrickú energiu za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 626,80 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
350/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -8,58 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
346/21 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr.František Horváth - HORVATH 42111579 570,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
344/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
348/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 89,47 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
347/21 Faktúra za Magio Internet 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
345/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »