| 468/24 |
Faktúra za finančný spravodajca 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
26,40 € |
02.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 19/2024 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
26.08.2024 |
27.08.2024 |
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 450/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
106,14 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 449/24 |
faktúra za znalecký posudok _hodnota Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Jozef Popadič |
41567285 |
|
200,00 € |
16.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
166,13 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 447/24 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 448/24 |
Faktúra za opravu umývacieho stroja |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroslužby PK, s. r. o. |
52265820 |
|
313,20 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 445/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
16,67 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 444/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
195,59 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 442/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
93,35 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 443/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
322,91 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/20/24 |
Objednávame si u Vás zavedenie funkčnosti automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 441/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
34,20 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 437/24 |
faktúra za likvidáciu lapača tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
445,39 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 438/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
172,56 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 439/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 563,96 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 440/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,58 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 435/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
41,25 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 436/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
461,11 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 17/2024 |
Rámcová zmluva _čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
Iné |
9 049,36 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
