Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
08/2025 Rámcová zmluva č. 08/2025_zelenina a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 Iné 9 501,51 € 27.06.2025 01.07.2025 30.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
09/2025 Rámcová zmluva č. 09/2025_suché a trvanlivé výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s.r.o. 51238365 Iné 14 596,57 € 27.06.2025 01.07.2025 30.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
10/2025 Rámcová zmluva č. 10/2025_mlieka a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 15 452,70 € 27.06.2025 01.07.2025 30.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
11/2025 Rámcová zmluva č. 11/2025_mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 4 051,83 € 27.06.2025 01.07.2025 30.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
261/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 369,94 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
262/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 92,32 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/25 Faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 138,38 € 20.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 65,35 € 20.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 371,29 € 19.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 381,71 € 18.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 284,19 € 18.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2025 Rámcová zmluva č. 07/2025_pranie bielizne Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 Iné 10 655,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
254/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 179,51 € 16.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 138,53 € 13.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,75 € 13.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 200,81 € 13.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 12.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 283,08 € 12.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/25 Faktúra za opravu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 509,55 € 11.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
248/25 Faktúra za vykonanie prác na EPS 2,Q 2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,95 € 11.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »