| 11/2023 |
Rámcová zmluva č. 11/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
Iné |
11 900,95 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 218/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,06 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/23 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
174,00 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 10/2023 |
Rámcová zmluva č. 10/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
6 057,60 € |
22.05.2023 |
01.06.2023 |
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 210/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
351,46 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
181,25 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/23 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. |
36507822 |
|
80,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 213/23 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
293,42 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 207/23 |
faktúra za žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
316,47 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/23 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
490,38 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 208/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
133,74 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
281,42 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 205/23 |
Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
452,29 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/012/23 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
180,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 202/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 203/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
302,96 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 201/23 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/010/23 |
Objednávame si u Vás 60m PVC
obrusovinu s textilným podkladom Florista-01407-00 v rolkách. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
231,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 197/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,23 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
