OBJ/8/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2024 si u Vás objednávame revíziu plynových a tlakových zariadení,
a servis kotlov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ/9/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie wellness. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
790,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
115/24 |
faktúra za dýzy na vysávače Karcher |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
182,40 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
104/24 |
Faktúra za televízor Samsung QE55Q |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad |
35739487 |
|
599,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
110/24 |
Faktúra za odpadkové koše |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
109,90 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
107/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
321,73 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
109/24 |
Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
299,50 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
108/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
51,69 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
106/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
318,10 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
105/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
654,83 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
103/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazena zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
47,04 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/7/24 |
Objednávame si u Vás závesné svietidlá na stenu, žiarovky a žiarivky do interiéru. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
300,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ/5/24 |
Objednávame si u Vás čierne odpadkové koše 15L - 40ks /kód produktu 1321/6532200/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
120,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ/6/24 |
Objednávame si u Vás televízor - Samsung QE55Q60CAU /uhlopriečka 138 cm,4K Ultra HD/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad |
35739487 |
|
599,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
102/24 |
Faktúra za diagnostiku chýb na rúre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
50,40 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
100/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
217,30 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
099/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
108,42 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
101/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
391,65 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
098/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
188,82 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
095/24 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |