02/2025 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 02/2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
01/2025 |
Zmluva o umiestnení nápojového automatu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Michal Kubala – 24 Hot Point |
41347081 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
033/25 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
268,52 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
032/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
46,51 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
031/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
128,41 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
028/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
63,60 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
030/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
193,57 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
027/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
136,43 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
023/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
141,24 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
021/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
277,88 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
022/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,42 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
020/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
323,94 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
019/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
205,23 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
018/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
260,58 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
017/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
95,54 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
655/24 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
26,40 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
654/24 |
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzd.účtovníčka" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
016/25 |
Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
8,17 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
651/24 |
Faktúra za plyn_vyučtovacie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
179,83 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
652/24 |
Faktúra za plyn_vyučtovacie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1,28 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |