Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
02/2025 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 02/2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 31.01.2025 01.02.2025 31.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
01/2025 Zmluva o umiestnení nápojového automatu Škola v prírode Detský raj 00186759 Michal Kubala – 24 Hot Point 41347081 Iné 0,00 € 31.01.2025 01.02.2025 31.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
033/25 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 268,52 € 27.01.2025 04.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 46,51 € 27.01.2025 04.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 128,41 € 27.01.2025 04.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 63,60 € 24.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 193,57 € 24.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
027/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 136,43 € 23.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 141,24 € 22.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 277,88 € 22.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 152,42 € 22.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 323,94 € 20.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 205,23 € 20.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 260,58 € 20.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 95,54 € 17.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
655/24 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 26,40 € 17.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
654/24 Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzd.účtovníčka" Škola v prírode Detský raj 00186759 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 88,80 € 17.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/25 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 8,17 € 16.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
651/24 Faktúra za plyn_vyučtovacie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 179,83 € 16.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
652/24 Faktúra za plyn_vyučtovacie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1,28 € 16.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 »