| 08/2025 |
Rámcová zmluva č. 08/2025_zelenina a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
Iné |
9 501,51 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 09/2025 |
Rámcová zmluva č. 09/2025_suché a trvanlivé výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
Iné |
14 596,57 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 10/2025 |
Rámcová zmluva č. 10/2025_mlieka a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
15 452,70 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 11/2025 |
Rámcová zmluva č. 11/2025_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
4 051,83 € |
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 261/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
369,94 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
92,32 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/25 |
Faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
138,38 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
65,35 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
371,29 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
381,71 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
284,19 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 07/2025 |
Rámcová zmluva č. 07/2025_pranie bielizne |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
Iné |
10 655,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 254/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
179,51 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 138,53 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,75 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
200,81 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
283,08 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 246/25 |
Faktúra za opravu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
509,55 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 2,Q 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
