Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/015/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Objednávka
OBJ/014/22 Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 27.09.2022 28.09.2022 Objednávka
397/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 325,10 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 194,38 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 52,44 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/22 Faktúra za technologický servis ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,68 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 239,48 € 14.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 34,56 € 14.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,72 € 12.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 305,16 € 12.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.09.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/22 Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,32 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,88 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/22 faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 07.09.2022 07.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 07.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 264,67 € 07.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »