Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2023 Rámcová zmluva č. 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 Iné 11 900,95 € 26.05.2023 26.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
218/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 13,06 € 26.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/23 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 174,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
10/2023 Rámcová zmluva č. 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 6 057,60 € 22.05.2023 01.06.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
210/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 351,46 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 181,25 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/23 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. 36507822 80,00 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 293,42 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/23 faktúra za žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 316,47 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/23 faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 490,38 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 133,74 € 19.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 281,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/23 Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 452,29 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/012/23 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 180,00 € 17.05.2023 19.05.2023 Objednávka
202/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 302,96 € 17.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/010/23 Objednávame si u Vás 60m PVC obrusovinu s textilným podkladom Florista-01407-00 v rolkách. Škola v prírode Detský raj 00186759 Aimi Shop s. r. o. 52695841 231,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Objednávka
197/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 185,23 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »