Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
164/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 64,13 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 60,98 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 285,59 € 26.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
163/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 34,71 € 26.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 118,04 € 25.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/10/24 Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 485,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
158/24 Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/ Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 484,80 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 72,56 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
155/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 764,49 € 21.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 29,78 € 21.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 186,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
153/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 56,40 € 19.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 119,77 € 18.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 64,15 € 18.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 8,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 365,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 26,95 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 319,77 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 26,86 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
145/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 230,45 € 13.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »