Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/09/2021 Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 08.06.2021 08.06.2021 Objednávka
OBJ/08/2021 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: Škola v prírode Detský raj 00186759 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 524,60 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
0042021-07/2021 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 04.06.2021 08.06.2021 Objednávka
092/21 Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 298,59 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
094/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
091/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 39,08 € 19.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
090/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
089/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 14.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
12/2021 Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 6 926,00 € 13.05.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.05.2021 Mgr. Júlia Olekšáková ekonóm Zmluva
088/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 520,93 € 12.05.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
10/2021 Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 7 998,40 € 11.05.2021 20.05.2021 19.05.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
11/2021 Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 4 901,60 € 11.05.2021 06.06.2021 05.06.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
087/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 07.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
086/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
085/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
084/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
083/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,75 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
082/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
081/21 faktúra za Magio Internet 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 04.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
080/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,49 € 04.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »