| 20/2024 |
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/23/24 |
Na základe cenovej ponuky z 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/22/24 |
Na základe cenovej ponuky z 20.09.2024 si u Vás objednávame opravu bleskozvodnej sústavy. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
3 550,00 € |
10.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 505/24 |
Faktúra za opravu auta_výmena olejov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
172,63 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 504/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
312,40 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 503/24 |
faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 498/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
382,97 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 499/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,54 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 500/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
194,04 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 501/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
91,76 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 502/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
351,72 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 496/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
168,01 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 497/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
181,06 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/21/24 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Škoda Yeti, výmenu brzdovej kvapaliny a oleja spojky pohonu 4x4. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
250,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 495/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,37 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 491/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
205,79 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 492/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 452,76 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 493/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,56 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 494/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
62,73 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
