Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
02/2023 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 24.01.2023 25.01.2023 03.02.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/003/23 Objednávame si Online školenie dňa 24.01.2023 :iSpin uzatvorenie a otvorenie roku a odsúhlasovaní formulár pre konsolidáciu Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 23.01.2023 25.01.2023 Objednávka
022/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 230,86 € 23.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,68 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/23 Faktúra za potraviny - zelenina, ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 156,84 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 263,09 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/002/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 500,00 € 18.01.2023 19.01.2023 Objednávka
014/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 18.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 305,39 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 110,88 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/23 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 33,41 € 17.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
01/2023 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov 17078482 Iné 0,00 € 15.01.2023 28.01.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
010/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 28,51 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
538/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
537/22 Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 320,92 € 12.01.2023 13.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/23 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 141,66 € 12.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,62 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 292,21 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 »