| 417/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,83 € |
23.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 416/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,47 € |
23.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 415/26 |
Faktúra za vypúšťací ventil, kotút guľový s hadic.prípojkou |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
11,55 € |
22.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 414/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_10/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
150,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 413/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
74,32 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 412/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
382,21 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 411/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
611,52 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 410/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,03 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 407/26 |
Faktúra za UPS Eaton 5E _na zálohovanie systému na recepcii |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
356,70 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 406/26 |
Faktúra za prehlaidku auta Škoda yeti, STK a EK |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
383,76 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 409/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
542,61 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 408/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
243,67 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 404/26 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 405/26 |
Faktúra za kancelárske potreby_pera, obaly |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
99,89 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 403/26 |
Faktúra za diagnostiku STA, servisné práce a odskúšanie systému -TV |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
287,82 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 402/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
234,20 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 400/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
874,57 € |
13.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 401/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,08 € |
13.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 398/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,54 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 399/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
276,29 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 396/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac september |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
93,85 € |
09.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 397/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
303,94 € |
09.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 393/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 395/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,38 € |
08.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 394/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,22 € |
08.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,97 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 388/26 |
Faktúra za satelit 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,82 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 390/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 391/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
