| 267/26 |
Zálohová faktúra za obrusovinu 1083-2 = 5 roliek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
407,80 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 263/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
333,49 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac jún |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
279,36 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
525,31 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_07/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/26 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.09.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/26 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM _2.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/26 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
36,82 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 06/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
206,68 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/26 |
Faktúra za OptikNet 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
208,56 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 245/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,32 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
1 094,25 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 246/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,99 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 247/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
335,38 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
275,69 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 244/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
154,44 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 241/26 |
Faktúra za finančný spravodajca_2.preddavok |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
25,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 242/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 240/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
25,46 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
319,09 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,17 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 236/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,64 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 237/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
23.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
