| 110/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
389,35 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/26 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM karty _2.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
29,96 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 109/26 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. |
55260616 |
|
250,00 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
24,97 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,24 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
12,25 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
167,98 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
277,42 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 104/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
20,13 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 101/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,29 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 099/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
69,00 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 098/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
519,21 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
27,52 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 096/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
70,27 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 095/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
252,16 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 093/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
59,20 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 094/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
239,84 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 090/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
35,55 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 089/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,83 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 087/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac február |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 086/26 |
Faktúra za aktualizáciu projekt.dokumentácie - Exteriér |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PROARCH s.r.o. Poprad |
31709109 |
|
3 500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 079/26 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 073/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
558,03 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
208,18 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 075/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
67,07 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_03/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 080/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
442,45 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
