Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 0,00 € | 12.12.2017 | 12.12.2017 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | ||
| 06/2020 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 831,77 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 02/2018 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb _balík | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 05/2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_preloženie, premiestnenie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 8/2021 | Kúpna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI | 35763469 | Iné | 429,00 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
| 17/2017 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 0,00 € | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 11/2022 | Zmluva o nájme a údržbe PbX | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Nájmy a prenájmy | 99,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2024 | 01.03.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 23/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 24.11.2022 | 26.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| OBJ/06/2020 | Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 998,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 190/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 191/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,81 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 195/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,46 € | 10.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 201/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,20 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 039/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 237/13 | telefónne poplatky za 05/13 v sume 66,56 € Splatná 17.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 66,56 € | 06.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/13 | Telefónne poplatky za mesiac 05/13 v sume 131,45 € splatná 17.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/13 | Faktúra za telef.poplatky - za mesiac 05/2013 v sume 47,58 Splatná 17.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 47,58 € | 07.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/13 | Tel.poplatky - Mobil T COM a.s. za mesiac 06/13 - 52,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 52,62 € | 19.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra |