Faktúra č. 041/21

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 041/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021
  • Dátum doručenia: 09.03.2021
  • Celková hodnota: 70,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť