Faktúra č. 039/21
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 039/21
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021
- Dátum doručenia: 09.03.2021
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2021
- Poznámka: