Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/18 | Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,60 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,96 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,54 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/18 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,48 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2016 v sume 16,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,04 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/19 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/16 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 12/2015 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/17 | Faktúra za telefónne poplatky /VUCNET/ za mesiac 12/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 008/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2015 v sume 16,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,14 € | 07.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 008/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2016 v sume 33,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 09.12.2016 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/16 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2015 v sume 14,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,75 € | 07.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/16 | Faktúra za telefónne poplatky 12/2015 v sume 40,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,68 € | 07.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,25 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 012/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac december 2016 v sume 16,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,75 € | 13.01.2017 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 02/2018 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb _balík | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 020/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 90,41 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 38,06€ za mesiac 12/2014. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,06 € | 09.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra |