Faktúra č. 003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€
  • Dátum doručenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 35,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť