Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/06/2020 | Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 998,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 8/2021 | Kúpna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI | 35763469 | Iné | 429,00 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
| 632/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 631/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,20 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 630/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 627/15 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 10,45€ za mesiac 11/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,45 € | 11.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 624/23 | Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,88 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 623/23 | Faktúra za Magio Internet 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 610/15 | Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac 11/2015 v sume 38,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,36 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 606/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,37 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 606/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2015 v sume 16,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,58 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 605/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 605/15 | Faktúra za poplatky VUCNET za mesiac 11/2015 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 604/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 591/23 | Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 203,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 588/23 | Faktúra za Magio Internet 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 579/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -59,12 € | 06.01.2014 | 21.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 578/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 19,28 € | 06.01.2014 | 21.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 576/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 10,40 € za mesiac 10/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,40 € | 16.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 575/13 | Telefónne poplatky 12/2013 v sume 27,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,89 € | 06.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra |