Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/19 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 190/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 191/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,81 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 195/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,46 € | 10.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 201/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,20 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 578/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 19,28 € | 06.01.2014 | 21.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 579/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -59,12 € | 06.01.2014 | 21.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 236/14 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.06.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 023/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 32,56 € | 09.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 509/13 | Dobropis - telef.poplatky - Mobil - v sume -68,76 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -68,76 € | 12.11.2013 | 16.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/13 | Dobropis - telefónne poplatky v sume - 97,85 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -97,85 € | 10.07.2013 | 15.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 17/2017 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 0,00 € | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 06/2020 | Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | Iné | 831,77 € | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 02/2018 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb _balík | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 05/2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_preloženie, premiestnenie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 102/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 134/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,69 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 306/18 | Faktúra - poplatky pripojenia internetu - 08/2018 v sume 35,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 10.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 281/17 | Faktúra do mobilnej siete v mesiac september 2017 v sume 13,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,42 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 393/18 | Faktúra pripojenie internet - Magio za obdobie 10/2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra |