Faktúra č. 005/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 005/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€
- Dátum doručenia: 05.01.2018
- Celková hodnota: 37,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka: