Faktúra č. 020/21
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 020/21
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 90,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2021
- Poznámka: