Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 136/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/24 | Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 214,91 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/24 | Faktúra za Magio Internet 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 189/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,14 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 190/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 191/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 236/24 | Faktúra za Magio Internet 04/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 239/24 | Faktúra za služby pevnej siete 04/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 205,52 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 244/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 245/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 246/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 11/2024 | Kúpna zmluva k vybudovaniu optiky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 2 997,60 € | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 17.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 304/24 | Faktúra za služby pevnej siete 05/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,11 € | 05.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 308/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 05/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 06.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 309/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 05/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,60 € | 06.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 311/24 | Faktúra za mobilné telefóny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1 218,00 € | 06.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 300/24 | Faktúra za Magio Internet 05/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 307/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 376/24 | Faktúra za ICT služby _ vybudovanie optic.pripojenia bod Tatran. Lesná | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 2 997,60 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |