Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/25 | Faktúra za OptikNet 06/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 284/25 | Faktúra za služby pevnej siete 06/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 213,11 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 289/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 120,54 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 290/25 | Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 291/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 292/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 54,45 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 342/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 343/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 120,54 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 344/25 | Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 614/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 06.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 613/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 06.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 612/24 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 262,80 € | 06.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 632/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 631/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,20 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 630/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 624/23 | Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 200,88 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 623/23 | Faktúra za Magio Internet 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 082/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,31 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 081/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 080/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |