Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 261/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 264/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 309/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 310/26 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 311/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 312/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 302/26 | Faktúra za služby pevnej siete 07/26 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 203,42 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 303/26 | Faktúra za OptikNet 07/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 639/24 | Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 209,83 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 640/24 | Faktúra za OptikNet 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,90 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 642/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 643/24 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 262,80 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 644/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 645/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 056/25 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 60,27 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 046/25 | Faktúra za služby pevnej siete 01/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 209,42 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 047/25 | Faktúra za OptikNet 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 055/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,90 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 057/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |