Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 261/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 264/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 309/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 310/26 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 311/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 312/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 07.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 302/26 | Faktúra za služby pevnej siete 07/26 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 203,42 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 303/26 | Faktúra za OptikNet 07/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 04.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 347/26 | Faktúra za služby pevnej siete 08/26 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 201,56 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 348/26 | Faktúra za OptikNet 08/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 353/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1,83 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 354/26 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 355/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 356/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 388/26 | Faktúra za satelit 09/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,82 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 390/26 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,06 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 391/26 | Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 269,37 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 386/26 | Faktúra za OptikNet 09/26 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,67 € | 05.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 393/26 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 60,27 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |