Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,14 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 510/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 508/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 501/22 | Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 204,16 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 500/22 | Faktúra za Magio Internet 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 511/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 039/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 037/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 383/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 385/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,90 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 384/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 2,09 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 05.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 98,53 € | 05.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 026/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 025/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 75,47 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra |