Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/21 | Faktúra za Magio Internet 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 378/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 377/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 372/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,50 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 371/21 | Faktúra za Magio Internet 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 546/19 | Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,08 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 547/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 551/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 552/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,20 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 044/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,22 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,92 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,95 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 082/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra |