Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/19 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,25 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/19 | Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,40 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 107/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,20 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,98 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/19 | Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/19 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 142/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 116,20 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 144/19 | Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/19 | Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 117,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 183/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,27 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/19 | Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 219/19 | Faktúra za Magio internet obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,87 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra |