Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 044/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,22 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,92 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,95 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 082/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,68 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,44 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/06/2020 | Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 998,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 122/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 121/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.4.-30.04.2020 v sume 10,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,75 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 120/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 119/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 147/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 145/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,79 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.05.- 31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra |