Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,68 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,44 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/06/2020 | Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 998,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 122/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 121/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.4.-30.04.2020 v sume 10,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,75 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 120/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 119/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 147/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 145/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,79 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.05.- 31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 89,70 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,44 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 174/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,96 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 154/20 | Faktúra za rekonfiguračné práce a monitoring služieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 998,12 € | 24.06.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,02 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 232/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 96,72 € | 10.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 226/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra |