Faktúra č. 393/21

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 393/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021
  • Dátum doručenia: 04.01.2022
  • Celková hodnota: 93,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť