Faktúra č. 030/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 030/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete 01/22
  • Dátum doručenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota: 84,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť