Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 035/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci január 2018 v sume 11,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,00 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 17,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,02 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 039/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 35,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,33 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 01/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,44 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 210,67 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,99 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 078/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 27,91 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,91 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 49,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 49,38 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 11,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,80 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/18 | Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 151,37 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/18 | Faktúra za mobilnú sieť 03/2018 v sume 12,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,30 € | 10.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/18 | Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 826,69 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,27 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra |