Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 145,63 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 358/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - internet 09/2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 362/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil 9/2018 v sume 16,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,58 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 391/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 115,24 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/18 | Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 393/18 | Faktúra pripojenie internet - Magio za obdobie 10/2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,29 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 405/18 | Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1 501,69 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 428/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,93 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 432/18 | Faktúra za internet Magio obdobie od 01.11.-30.11.2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 436/18 | Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,74 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 02/2018 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb _balík | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 006/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2016 v sume 16,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,04 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 007/17 | Faktúra za telefónne poplatky /VUCNET/ za mesiac 12/2016 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 012/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac december 2016 v sume 16,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,75 € | 13.01.2017 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 34,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,07 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 17,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,02 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/17 | Faktúra za poplatky za mesiac 01/2017 - VUCNET v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/17 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 12,86€ za mesiac 01/2017. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,86 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra |